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昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开目录

第一部分昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 区对下转移支付预算表

十五、 区对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要工作职能：履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等；依法对“一府两院”的监督；行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权；决定全区重大事项。

（二）机构设置情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会设工作机构8个：其中，昆明市五华区人民代表大会专门委员会5个：昆明市五华区人民代表大会监察和司法委员会、昆明市五华区人民代表大会财政经济委员会、昆明市五华区人民代表大会城乡建设环境保护委员会、昆明市五华区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、昆明市五华区人民代表大会农业与农村委员会；昆明市五华区人民代表大会常务委员和办事机构3个：昆明市五华区人民代表大会常务委员办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员人事代表工作委员会、昆明市五华区人民代表大会常务委员民族宗教华侨工作委员会。

（三）重点工作概述

在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会的代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；召集本级人民代表大会的会议，领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市五华区人民代表大会常务委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 21人，事业编制0人，工勤人员编制5人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休2人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1437万元，其中：一般公共预算1437万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加484.6万元，增长34%。增加主要原因单位人员增加，卫生健康支出及住房保障支出增加、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1437万元，其中:本年收入1437万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1437万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加484.6万元，增长34%。增加主要原因单位人员增加，卫生健康支出及住房保障支出增加、项目增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1437万元。财政拨款安排支出 1437万元，其中：基本支出997万元，与上年对比增加205.36万元，增长21%。增加主要原因单位人员增加，卫生健康支出及住房保障支出增加；项目支出440万元，与上年对比增加279.32万元，增长63%。增加主要原因人民代表大会换届选举。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出631.22万元。主要用于人员工资、津补贴等，反映行政运行支出；

2. 2010102“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出52万元。主要用于2021年项目经费等，反映一般行政管理事务支出；

3. 2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出52.04万元；主要用于人民代表大会会议、人大常委会会议等，反映人大职能支出；

4. 2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出447.5万元，主要用于人大代表履职、代表换届选举，反映人大事务支出；

5. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出74.96万元。主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

6. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出58.8万元。主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出66.83万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出60.24万元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出748.11万元（基本支出748.11万元，项目支出0元）。其中，30101基本工资155.59万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴224.87万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金177.97万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费58.8万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费66.83万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30112其他社会保障缴费3.8万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金60.24万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2. 302商品和服务支出623.09万元（基本支出183.09万元，项目支出440万元），主要用于日常办公用品、书报杂志、人大代表履职、代表换届选举，其他人大事务支出。其中：30201办公费265.66万元（基本支出9.32万元，项目支出256.34万元），主要用于购买维修维护等服务、办公家具、换届选举等 ；30202印刷费25万元（项目支出25万元），主要用于人代会会议材料、人大公报、换届选举材料的印刷；30205水费0.89万元，主要用于单位的水费等支出；30207邮电费2.38万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费4.16万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费8.96万元（基本支出4.46万元、项目支出4.5万元），主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30215会议费52.04万元（基本支出52.04万元），主要用于人代会、人大常委会会议开支；30216培训费22.19万元（基本支出1.19万元，项目支出21万元），主要用于单位在培训期间发生的学费、伙食费、交通费、师资费等支出；30227委托业务费（项目支出133.16万元）, 主要用于购买服务、代表工作等；30228工会经费2.57万元，，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费17.4万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用37.49万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出51.2万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3. 303对个人和家庭的补助65.88万元（基本支出65.88万元，项目支出0万元），主要用于发放离退休人员生活补贴。其中， 30201离休费7.92万元，主要用于发放离休人员生活补贴。30302退休费57.96万元，主要用于发放退休人员生活补贴。

4. 资本性支出0万元（其中：基本支出0元，项目支出0万元）。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额41.5万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算34.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市五华区人民代表大会常务委员会因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化；

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市五华区人民代表大会常务委员会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金440万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目3个，2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）人大业务经费

项目资金安排：43.5万元

1、 为充分发挥现有系统的使用价值，对现有的两套系统进行有效维护，确保系统正常使用，提高系统辅助工作的能力；

2、 提高工作质量，推动日常工作有效开展；

3、 服务对象对部门工作的满意度达90%以上。

（二）代表工作  

项目资金安排：158.68万元。

1、 为坚持正确政治方向，加强政治理论学习和思想作风建设，2021年6月底前完成常委会成员及人大代表异地培训1次，培训合格率达100%；

2、 常委会完成调查活动次数不低于25次，促进人大代表思想政治作风和依法履职能力显著提升；

3、 为贯彻落实《人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展》制度，聘请第三方参与预算审查监督次数不少于1次；

4、 服务对象对部门工作满意度达90%以上。

（三）换届选举经费

项目资金安排：237.82万元

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》（以下简称《选举法》）和《云南省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》（以下简称《实施细则》）的规定，参照上届换届选举经费安排，严格按照《选举法》《实施细则》等法律法规和规定程序，周密部署、精心组织，确保选举工作依法、有序进行。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排184.54万元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用，与上年对比减少2.29万元，下降1.2%。减少主要原因遵守厉行节约，严控会议成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市五华区人民代表大会常务委员会资产总额143.25万元，其中：流动资产37.69万元，固定资产104.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市五华区人民代表大会常务委员会基本支出997.08万元，与上年对比增加205.36万元。主要原因：

1. 单位人员增加，正常的人员工资、津补贴调整。

2. 卫生健康支出及住房保障支出增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市五华区人民代表大会常务委员会项目支出440万元，与上年对比增加279.3万元，主要原因：

1、 人民代表大会换届选举。

2、 人代会印刷费为项目支出

3、 人员增加，购买办公家具。

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昆明市五华区人民代表大会常务委员会公开表20210318043306658

五华区人大常委会预算重点领域财政项目公开