监督索引号53010200110101000

昆明市五华区人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市五华区人民代表大会常务委员会

概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市五华区人民代表大会常务委员会

概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要工作职能：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会的代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；召集本级人民代表大会的会议，领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

（二）2019年度重点工作任务介绍

讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;联系本级人民代表大会的代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；召集本级人民代表大会的会议，领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

   纳入昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人）。事业编制0人（含参会管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 2人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年度收入合计10239447.89元。其中：财政拨款收入10239447.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比下降0.9%，主要原因是按照财政局要求在上一年预算基础上有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年度支出合计10234980.39元。其中：基本支出7384068.99元，占总支出的70％；项目支出2850911.40元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

 昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年度支出与上年对比减少了976500元，下降0.9%,主要原因是人大机关严格执行内控制度，严格控制经费支出。

（一）基本支出情况

   2019年度用于保障人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7384068.99元。与上年对比减少了561400元，下降0.9%,主要原因是人大机关严格执行内控制度，严格控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2850911.4元。与上年对比减少了72300元，下降了0.7%,主要原因主要是坚持劢行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议天数，规范会议费管理。2019年项目支出主要用于以下支出：

（1）一般行政管理事务：支出267390.80元；

（2）人大会议：716024.80元；

（3）代表工作：1812995.80元；

（4）人大立法：20000元；

（5）其他人大事务支出：34500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出10234980.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了976500元，下降0.9%,主要原因是人大机关严格执行内控制度，严格控制经费支出。坚持劢行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议天数，规范会议费管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出7676527.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于:

   行政运行支出：4814019.29元

   一般行政管理事务：支出278987.75元；

    人大会议：716024.80元；

    人大立法：20000元；

    代表工作：1812995.80元；

    其他人大事务支出：34500元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5. 教育支出8360元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于干部再教育培训；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   8. 社会保障和就业支出1603954.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%，主要用于社会保障性保险及离退休费用；

   9.卫生健康（类）支出507053.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于单位医保费用；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   19.住房保障（类）支出439082元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%，主要用于干部职工住房公积金费用；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2019年度机关运行经费支出280100.10元，与上年对比下降59%,主要原因是机关严格执行劢行节约，建设节约型机关。

其中：办公经费支出78564.89元;

印刷费960元;

邮电费：16738.81元

培训费：8360元；

维修（护）费：3300

其他交通费用：23460元；

福利费：98200元；

其他商品和服务支出：50516.40元。

部门机关运行经费主要用于机关日常办公。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，五华区人大资产总额1606673.69元，其中，流动资产471678.38元，固定资产1131491.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3503.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216175元。其中固定资产增加96000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额96000元，其中：政府采购货物支出96000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200110101111

2019年度五华区人大常委会部门决算公开表20201026051041462