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昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开目录
[作者:五华区人大管理员发布时间:2020-08-06 19:12来源:昆明市五华区人大]

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昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开目录

第一部分昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况报

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、一般公共预算三公经费支出情况表

十、区本级绩效目标表-1

十一、区本级绩效目标表-2

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要工作职能:履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项。

(二)机构设置情况

昆明市五华区人民代表大会常务委员会设工作机构8个:其中,昆明市五华区人民代表大会专门委员会5个:昆明市五华区人民代表大会监察和司法委员会、昆明市五华区人民代表大会财政经济委员会、昆明市五华区人民代表大会城乡建设环境保护委员会、昆明市五华区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、昆明市五华区人民代表大会农业与农村委员会;昆明市五华区人民代表大会常务委员和办事机构3个:昆明市五华区人民代表大会常务委员办公室、昆明市五华区人民代表大会常务委员人事代表工作委员会、昆明市五华区人民代表大会常务委员民族宗教华侨工作委员会。

(三)重点工作概述

在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会的代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;召集本级人民代表大会的会议,领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市五华区人民代表大会常务委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制 21人,事业编制0人,工勤人员编制5人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员25人,其中: 离休2人,退休23人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入952.4万元,其中:一般公共预算财政拨款952.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2020年与2019年对比,部门财务总收入增加81.83万元。其中一般公共预算财政拨款增加81.83万元,政府性基金预算财政拨款增加0万元,国有资本经营预算财政拨款增加0万元,事业收入增加0万元,事业单位经营收入增加0万元,其他收入增加0万元,上年结转增加0万元。主要原因单位人员增加,卫生健康支出及住房保障支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入952.4万元,其中:本年收入952.4万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款952.4万元(本级财力952.4万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年与2019年对比,部门财政拨款收入增加81.83万元,其中:本年收入增加81.83万元,上年结转收入增加0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加增加81.83万元,本级财力增加81.83万元,专项收入增加0万元,执法办案补助增加0万元,收费成本补偿增加0万元,财政专户管理的收入增加(0万元,国有资源(资产)有偿使用收入增加0万元,政府性基金财政拨款增加0万元,国有资本经营预算财政拨款增加0万元。主要原因单位人员增加,卫生健康支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出952.4万元。财政拨款安排支出952.4万元,其中:基本支出791.72万元,与上年对比增加214.67万元。主要原因单位人员增加,卫生健康支出及住房保障支出增加;人大会议费、代表工作站工作经费纳入基本支出。

项目支出160.68万元,与上年对比减少132.84万元,主要原因人大会议费、代表工作站工作经费纳入基本支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别是:

1.2010101一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项)支出448.73万元。主要用于人员工资、津补贴等,反映行政运行支出;

2.2010102一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-一般行政管理事务(项)支出37万元。主要用于2020年项目经费等,反映一般行政管理事务支出;

3.2010104一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大会议(项)支出75万元;主要用于人民代表大会会议、人大常委会会议等,反映人大职能支出;

4.2010108一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-代表工作(项)支出176.68万元,主要用于人大代表履职,反映人大事务支出;

5. 2080501社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)支出74.96万元。主要用于退休人员生活补助、福利费等,反映单位的离退休经费支出。

6.2080505社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出42.22万元。主要用于主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费,反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)支出51.67万元,主要用于单位医疗保险,反映在职人员医疗保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项),支出46.14万元,主要用于单位为职工缴纳的公积金,反映住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出531.51万元(其中:基本支出531.51万元,项目支出0元)。其中:

30101基本工资120.83万元(其中:基本支出120.83万元)。主要用于在职人员按规定发放的基本工资;

30102津贴补贴181.06万元(其中:基本支出181.06万元) 主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;

30108机关事业单位基本养老保险缴费42.22万元(其中:基本支出42.22万元)。主要用于缴纳职工的基本养老保险;

30110职工基本医疗保险缴费51.67万元(其中:基本支出51.67万元)。主要用于缴纳职工费基本医疗保险;

30112其他社会保障缴费3.3万元(其中:基本支出3.3万元)。主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费;

30113住房公积金46.14万元(其中:基本支出46.14万元)。主要用于缴纳职工的住房公积金;

30114医疗费支出12.58万元(其中:基本支出12.58万元)。主要用于医疗费支出。

2.302商品和服务支出347.51万元(其中:基本支出186.83万元,项目支出160.68万元)。

30201办公费7.4万元(其中:基本支出7.4万元,项目支出0万元),主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;

30205水费0.81万元(其中:基本支出0.81万元),主要用于单位的水费等支出;

30207邮电费2.16万元(其中:基本支出2.16万元),主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;

30211差旅费3.78万元(其中:基本支出3.78万元),主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;

30213维修(护)费4.05万元(其中:基本支出4.05万元),主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出;

30215会议费75万元(其中:基本支出75万元),主要用于人代会、人大常委会会议开支;

30216培训费1.08万元(其中:基本支出1.08万元),主要用于单位在培训期间发生的师资费等支出;

30228工会经费2.11万元,其中:基本支出2.11万元),主要用于单位按规定提取的工会经费;

30229福利费8.1万元(其中:基本支出8.1万元),主要用于单位按规定提取的职工福利费;

30239其他交通费用29.77万元(其中:基本支出29.77万元),主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出;

30299其他商品和服务支出52.58万元(其中:基本支出52.58万元),主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助73.38万元(其中:基本支出73.38万元,项目支出0元)。其中:

30201离休费8.52万元(其中:基本支出8.52万元),主要用于发放离休人员生活补贴。

30302退休费64.86万元(其中:基本支出64.86万元),主要用于发放退休人员生活补贴。

4.资本性支出0万元(其中:基本支出0元,项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

2020年部门预算无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%

(一)因公出国(境)费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:昆明市五华区人民代表大会常务委员会因公出国(境)费与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务接待费与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务用车购置费与上年相比无增减变化;昆明市五华区人民代表大会常务委员会公务用运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昆明市五华区人民代表大会常务委员会项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金160.68万元,全部为本级财力安排资金,区本级预算项目2个,2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。项目绩效目标具体如下:

(一)人大业务经费

项目资金安排:35万元。

绩效目标:1、根据《昆明市人大常委会互联网+人大大数据平台暨信息化建设规划(2017—2021年)》要求,以提高应用水平为重点,结合人大工作特点,于202012月前合格建成会议智能语音转录系统,并有效运行;

2、为充分发挥现有系统的使用价值,对现有的两套系统进行有效维护,确保系统正常使用,提高系统辅助工作的能力。

3、服务对象对部门工作的满意度达90%以上。

(二)代表工作

项目资金安排:125.68万元。

绩效目标:1、为坚持正确政治方向,加强政治理论学习和思想作风建设,20206月底前完成常委会成员及人大代表异地培训1次,培训合格率达100%;常委会完成调查活动次数不低于25次,促进人大代表思想政治作风和依法履职能力显著提升;

2、为拓宽公众有序参与立法途径,深入推进科学立法、民主立法,进一步提高立法质量,达标建设立法联系点数量不少于1个;

3、为贯彻落实《人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展》制度,聘请第三方参与预算审查监督次数不少于1次;

4、服务对象对部门工作满意度达90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费安排186.83万元,与上年对比增加132.07万元,增加主要原因人大会议经费纳入行政运行、人员增加。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

总资产1606673.69元,其中固定资产1131491.69元;流动资产471678.38元;无形资产3866.38元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市五华区人民代表大会常务委员会基本支出791.72万元,与上年对比增加214.67万元。主要原因:

1.单位人员增加,正常的人员工资、津补贴调整。

2.卫生健康支出及住房保障支出增加;

3.人大会议费、代表工作站工作经费纳入基本支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排项目支出160.68万元,与上年对比减少132.84万元,主要原因

1、人大会议费、代表工作站工作经费纳入基本支出。

2根据我区财力和工作安排情况压缩20%

监督索引号53010200110100111

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2020年部门预算表