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昆明市五华区人民代表大会常务委员会2018年部门整体支出绩效自评报告
[作者:五华区人大管理员发布时间:2019-09-29 15:38来源:昆明市五华区人大]

昆明市五华区人民代表大会常

委员会2018年部门整体支

出绩效自评报告

项目名称:昆明市五华区人民代表大会常务委员会部门整体支出

部门名称:昆明市五华区人民代表大会常务委员会(单位)

评价机构:部门(单位)名称或第三方机构名称

201812


评价小组成员:

评价小组

机构职位

姓名

职务/职称

所属

单位/处室

签字

组长

副组长

成员

……

报告撰写人(签字):

年 月 日

评价工作负责人(签字):

年 月 日


目录

一、摘要

二、部门概况

(一)部门机构设置、编制

(二)部门职能

(三)部门工作完成情况

(四)部门管理制度

(五)部门资金来源及使用情况

(六)政府采购情况

(七)固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

(一)评价思路

(二)评价目的

(三)评价依据

(四)评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

(二)具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 昆明市五华区人民代表大会常委委员会部门2018年项目预算、决算明细表(单位:元)

附件7 ……

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2018年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况:

1.主要职能:在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会的代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;召集本级人民代表大会的会议,领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

2.年度重点工作:完成人大事务、一般行政管理事务、人大会议、代表工作。

3.预算收支总额:2018年收到财政拨款收入为1121.10万元,财政拨款支出为1086.87万元,本年项目结余资金为34.23万元。

4.预算执行情况:2018年昆明市五华区人民代表大会常务委员会严格执行预算数,进行厉行节约控制成本支出。

二、评价结论及绩效分析:

1.项目实施对经济和社会的影响。人民代表大会使人民真正当家做主行使民主权力,最好地代表人民利益。

2.项目的可持续性分析,更好更规范地为人民群众服务。

3.第十六届人大第二次会议经费、常委会会议费、常委会调查、视察费、人大代表活动费、人大代表履职经费、人大业务费、支部建设经费、常委会组成人员暨街道工委主作,人大代表工作异地培训、预算联网监督系统、课题调研、代表工作站工作经费、昆明信息港微信代运维护费,所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

三、经验、问题和建议

1.经验:人大制定了预算管理的制度,严格执行预算和加强绩效管理。

2.存在的问题:填报整体绩效时不够细化分解、量化,绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议,资金支出和项目实施中,出现绩效目标已制定,最后没有实施。

3.改进措施及建议:人大结合实际情况,汇总、对比以往年度项目预算,从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算,编制更为合理的预算,优化项目资金预算。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

1.部门机构设置

在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会的代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;召集本级人民代表大会的会议,领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

2.机构人员情况

机构编制管理部门核定编制人数26人,其中:行政编制人数26人。截止2018年12月31日,职工人数23人,其中属于行政编制人数23人。

贵单位执行《行政单位会计制度》。

(二)部门职能

讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会的代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;召集本级人民代表大会的会议,领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)部门工作完成情况

1、完成区十六届人民代表大会第二次会议经费预算:997920元;占总预算的35.2%。

2、完成常委会会议、常委会调查、视察:经费预算:11万元;占总预算的3.9%

3、完成支部建设:经费预算2万元;占总预算的0.7%。

4、完成昆明信息港微信代运维:经费预算6万元;占总预算的3.3%

   5、完成代表工作:经费预算1020120元。占总预算的36%。

 1)代表履职费每人每年1600元(284人×1600元=454400元);

 2) 代表活动费:经费预算565720元

 3)人大机关下设的5个工作委员会,每年组织两次活动,进行专项调查、聘请专家。

 4)区人大代表、联络员及常委会工作人员320人,每年专题学习培训一次。

 5)重点工作通报会

 6)年度各街道工委工作会;

 7)人大常委会组成人员联系代表工作经费

 8)订《中国人大》杂志355份。

9)订《云南人大》杂志355份

(四)部门管理制度。

为加强项目资金的管理,人大制定了《昆明市五华区人民代表大会常务委员会财务管理制度》,《昆明市五华区人民代表大会常委员会资金管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会国有资产管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会内部控制管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会专项资金管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会档案管理制度》、《昆明市五华区人民代表大会常务委员会预算管理制度》财务管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、合规的使用。

(五)部门资金来源及使用情况。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会主要资金来源为财政拨款,严格核查资金支付的申请及发票、付款单据等相关票据,项目资金拨付审批手续完整,专款专用,支出依据合法合规,无虚列套取、截留、挤占、挪用情况,不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全,会计核算规范健全。

(六)政府采购情况。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后,由办公室负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用,2018年政府采购货物金额为349,760.00元。

(七)固定资产情况。

为进一步加强行政事业性国有资产管理,人大对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查,做到了账、卡、实相符,强化资产管理信息系统建设,充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作,做好统计、报告、分析工作,实现国有资产动态管理。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会的总目标为:发展新活力,促进经济建设的稳步提高、推进经济建设,完成第十六届人大第二次会议经费、常委会会议费、常委会调查、视察费、人大代表活动费、人大代表履职经费、人大业务费、支部建设经费、常委会组成人员暨街道工委主作人大代表工作异地培训、预算联网监督系统、课题调研、代表工作站工作经费、昆明信息港微信代运维护费。

(二)部门项目具体计划目标。

1.成本指标:2018年预算完成率≥100%,人均“三公”经费增长率<0%。

2.数量指标:

2018年,人大订《中国人大》杂志、云南人大》杂志355份,新一届人大代表异地培训(人数约50人),区人大代表、联络员及常委会工作人员320人,每年专题学习培训一次。常委会会议:常委会会议全年法定召开七次,增开一次,共计八次;常委会调查、视察:常委会组织部分代表参加调查、视察、执法检查、座谈会、专题询问等,全年25次。

3.经济效益

人大投入小,经济效益高,促进了经济的发展、带动就业,推动代表工作站,代表之家、代表小组开设微信群,加强相互交流,提高代表履职能力;构建全市人大微信、微博集群,与全市新媒体矩阵结合,为联系机关办公提供便利,人民安居乐业构建和谐社会。

4.可持续发展的影响

人大经济社会资源良好,促进了可持续的发展、维护了社会治安,促进经济的发展,有利于推动全市各级人大、财政部门加强信息化建设,提高依法理财水平,有利于改进人大监督方式,提高效率。构建了和谐社会,带动了经济发展。形成了良好的党风行政、开展就业在就业、维护社会的稳定、解决了矛盾纠纷、为构建了和谐社会形成了良好的社会风气。

5.社会公众或服务对象满意度

被服务对象对项目实施效果的满意程度高,符合人民群众利益,协调了矛盾纠纷、工作满意度高,获得人民群众的一致好评。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:人大确认2018年度部门整体支出的绩效目标,及时梳理部门内部管理制度及存量资源,分析确定2018年度部门整体支出的评价重点,最终构建了绩效评价指标体系。

(二)评价目的:人大通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据:人大通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况。

(四)评价对象及评价时段:人大的评价对象及评价时段为2018年的整体绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果: 人大2018年度绩效评价结果良好,能准确反映出整体绩效支出的情况。

2.主要绩效:人大2018年度推进重点项目建设,加快国家广告产业园建设步伐、完善园区服务体系建设、园区创新创业服务体系建设持续健全、完成招商引资。

(二)具体绩效分析

1.成本指标:人大投入小,控制成本获得经济效益高。

2.产出指标:2018年度人大组织二次人大代表工作异地学习培训,每次人数约50人,进行两次,课题调研二次订《中国人大》杂志、云南人大》杂志355份,新一届人大代表异地培训(人数约50人),区人大代表、联络员及常委会工作人员320人。

3.效益指标:2018年度人大完成代表工作站、预算联网监督建设,有利于推动全市各级人大、财政部门加强信息化建设,提高依法理财水平,有利于改进人大监督方式,提高效率。构建了和谐社会。

4. 项目效益:社会公众或服务对象满意度高,获得人民群众的一致好评。

五、主要经验做法:人大制定了预算管理的制度,严格执行预算和加强绩效管理。

六、存在的问题:填报整体绩效时不够细化分解、量化,绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

七、改进措施及建议

1、单位管理建议

提高绩效管理认识

人大通过设立目标有利于项目决策的制定,有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况,设定明确、合理的绩效目标,并将目标量化、细化分解,与预算资金相匹配起来。管委会客观、认真对待绩效自评,针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议,逐步提高绩效管理认识

人大结合实际情况,汇总、对比以往年度项目预算,从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算,编制更为合理的预算,优化项目资金预算。

2、财政管理建议

根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置、截留,提高资金使用效率,避免造成财政资源浪费。

昆明市五华区人民代表大会常务委员会    

2019年9月12日