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五华区人大常委会2019年预算公开
[作者:五华区人大管理员发布时间:2019-03-15 16:56来源:昆明市五华区人大]

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五华区人大常委会2019年预算公开

目录

第一部分五华区人大常委会2019年部门预算编制说明

第二部分五华区人大常委会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、对下专项转移支付绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门基本信息表

十五、行政事业单位资产情况表

五华区人大常委会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市五华区人大常委会主要工作职能:履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项。

  (二)机构设置情况

五华区人大设工作机构8个:其中,区人大专门委员会5个:区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会;区人大常委会工作委员会和办事机构3个:区人大常委会办公室、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

(三)重点工作概述

审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项;

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个;财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个;截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,行政编制 21人。在职实有23人,其中: 财政全供养23人。

离退休人员 27人,其中: 离休 2人,退休25人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 870.57万元,其中:一般公共预算财政拨款870.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 870.57万元,其中:本年收入870.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款870.57万元(本级财力870.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出870.57万元。本级财力安排支出 870.57万元,其中,基本支出577.05万元,项目支出293.52万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列2010101-2010108:主要反映人大事务人支出;20850803:主要反映教育支出;2080501:主要反映归口管理的行政单位离退休;2080505主要反映机关事业单位基本养老保险;2101101:行政单位医疗;2210201:住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出577.05万元,项目支出293.52万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

按照党中央、国务员的相关文件及部门预算的相关规定,严格执行“八项规定”和“厉行节约”的相关规定。……

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金10万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排五华区人大基本支出577.05万元,与上年对比增加12.24万元,增减变化的原因主要是:正常的人员工资、津补贴调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排五华区人大项目支出293.52万元,与上年对比减少59.08万元,增减变化的原因主要是:根据我区财力和工作安排情况压缩20%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排五华区人大机关运行经费54.76万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

总资产3074184.36元,其中固定资产2627899.95元;流动资产438914.41元;无形资产7370元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   人大机关依据部门预算绩效要求,将部门预算绩效进行划分,主要分为三块:

  1、人大工作专项业务:绩效指标值设定依据及数据来源:五财行{2018}10201号《关于下达2018年部门预算的通知》    五人党{2018}21号昆明市五华区人大常委会党组决策程序及“三重一大”事项清单;

   说明:“二村一组”扶贫;订阅2020年杂志报刊;常委会会议室表决系统日常维护;预算监督系统日常维护;网站维护;贫困低保人员、困难党员慰问;代理记帐服务费。共计270000元。以是项目皆由办公室办理。

2、代表工作:绩效指标值设定依据及数据来源:昆明市五华区人民代表大会常务委员会《关于五华区人大代表选(片)区工作站的实施管理办法》;中发【2015】18号《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》的通知;《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》五发(2016)3号关于印发《关于加强和改进人大工作的意见》

说明:(1)、常委会组织部分代表参加调查、视察、执法检查、座谈、专题询问等,全年预计25次(《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法)五发(2016)3号关于印发《关于加强和改进人大工作的意见》的通知,由6个工作委室完成;(2)、人大代表全年履职;组织代表活动4次;(五发(2016)3号关于印发《关于加强和改进人大工作的意见》的通知)由人事委组织。(3)、6个工工作委员会各进行两次专项调查,聘请

专家(《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》);(4)、常委会组成人员联系代表,代表对常委会活动的参与(五发(2016)3号关于印发《关于加强和改进人大工作的意见》的通知);(5)、组织代表培训,提高代表履职能力(五发(2016)3号关于印发《扩大关于加强和改进人大工作的意见》的通知;由办公室组织;(6)、订阅《中国人大》《云南人大》,宣传人民代表大会制度和人大工作;由办公室办理;(7)、51个代表工作站工作经费,密切人大代表与选民、群众的联系,充分发挥人大代表作用《关于五华区人大代表选(片)区工作站的实施管理办法》)由人事委负责办理;(8)、常委会组成人员及代表异地培训,进行专业学习培训,协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。(五发(2016)3号关于印发《关于加强和改进人大工作的意见》的通知)。(9)、建设规范化,标准化的、制度化的代表工作站。共计1938080元。以是项目皆由办公室办理。

3、会议费:绩效指标值设定依据及数据来源:依法召开区第十六届人民代表大会第三次会议,按一类会议240元/天/次。用于代表、列席、旁听及工作人员伙食补贴及会议材料等;常委会会议全年法定召开八次,用于印制会议材料(五办发[2016]3号《五华区区级机关会议费管理办法》)共计:727120元。由办公室负责实施。

 

监督索引号53010200110100111

 

附件:

昆明市五华区人大2019年部门预算公开情况表20190315052834923