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五华区人大常委会2017年财政支出绩效自评报告
[作者:五华区人大管理员发布时间:2018-10-26 16:41来源:昆明市五华区人大]

 

一、项目概况

(一)、项目单位基本情况:

五华区人大常委主要职能:在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展的计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会的代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;召集本级人民代表大会的会议,领导和主持本级人民代表大会代表的选举。

人大机关人员编制情况:根据五机编[2002]50号《关于下达五华区人大常委会机关编制员额控制数的通知》,核定下达区人大常委会机关行政编制20名,工勤编制5名;2016年11月25日经区机构编制委员会研究同意增加行政编制1名,增加后五华区人大常委会机关行政编制21名。

(二)项目年度预算绩效目标           单位:万元

新一届人大代表异地培训

25.00

人大代表及常委会组成人员赴深圳履职培训

无纸化办公

50.00

无纸化办公

代表工作

161.05

代表活动费、代表工作站经费、代表履职费

常委会事务

12.00

常委会事务

人大会议

99.79

第十六届人大代表第一次会议

机关党建经费

2.00

党组织开展活动经费

课题调研

6.00

课题调研二次

人大业务费

20.00

人大日常业务费

合计

375.84

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

2017年项目安排经费376万元,全部来自区财政。资金到位率100%,分别的按用款计划在每季度拔付。

  (二)项目资金使用情况分析

 

  (三)项目资金管理情况分析

    项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。

   三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

    1区十六届人民代表大会第一次会议经费预算:997920元;支出:997920元。

2常委会会议:常委会会议全年法定召开七次,增开一次,共计八次;常委会调查、视察常委会组织部分代表参加调查、视察、执法检查、座谈会、专题询问等,全年25次。经费预算:12万元;支出:12万元。

3、支部建设:经费预算2万元;支出:2万元。

4、无纸化办公:经费预算50万元;支出:68.9万元。

    5、代表工作经费预算1100480元

   (1)代表履职费每人每年1600元(284人×1600元=454400元);

(2) 代表活动费:经费预算646080元(每年每人800元,代表284人,联络员13人,人大街道工委主任3人(300人×800元=240000元);

(3)人大机关下设的5个工作委员会,每年组织两次活动,进行专项调查、聘请专家。

(4)区人大代表、联络员及常委会工作人员320人,每年专题学习培训一次。

(5)重点工作通报会

(6)年度各街道工委工作会;

(7)人大常委会组成人员联系代表工作经费

(8)订《中国人大》杂志355份。

    (9)订《云南人大》杂志355份。

     6、其他业务经费:经费预算20万,支出20万元

  7、新一届人大代表异地培训(人数约50人):经费预算:25万。支出25万元。

 8、课题调研:经费预算:6万元;支出10万元

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

    本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议,办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标)对比,从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

  1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;项目支出主要包括

第十六届人大第一次会议经费、常委会会议费、常委会调查、视察费、人大代表活动费、人大代表履职经费、人大业务费、支部建设经费、常委会组成人员暨街道工委主作人大代表工作异地培训、无纸化办公系统、课题调研,所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

(2)项目成本(预算)节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

 2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

按时完成各项工作任务。

(2)项目完成质量。

  各项工作完成良好。

 3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

(2)项目实施对经济和社会的影响。人民代表大会使人民真正当家做主行使民主权力,最好地代表人民利益

 4. 项目的可持续性分析,更好更规范地为人民群众服务

(二)项目绩效目标已完成。

   五、其他需要说明的问题

   下一步的工作计划:进一步做好部门预算绩效管理工作,完善制度,改进措施同时积极努力,扎实推进,不断探索与人大工作特点相适应的绩效评价方法,以人代会为切入点开展绩效评价方法,推动部门预算绩效管理工作水平迈上新台阶。