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五华区人大2017年决算公开
[作者:五华区人大管理员发布时间:2018-10-22 10:16来源:昆明市五华区人大]

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

监督索引号53010200110101000

昆明市五华区人大常委会2017年度部门决算

  第一部分 五华区人大常委会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市五华区人大常委会主要工作职能:履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项;

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

五华区人大常委会纳入2017年部门决算编报的行政单位1个;财政全供给单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

五华区人大常委会2017年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制26人)。

离退休人员 31人,其中: 离休 4人,退休27人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  第二部分   2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五华区人大2017年度收入合计9665703元。其中:财政拨款收入9665703元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0;事业收入0元,占总收入的0;经营收入0元,占总收入的0;附属单位缴款收入0元,占总收入的0;其他收入0元,占总收入的0。与上年对比下降20%,主要原因坚持劢行节约、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议天数,规范会议费管理。

二、支出决算情况说明

五华区人大常委会2017年度支出合计10607188.43元。其中:基本支出5798271元,占总支出的56%;项目支出4808917.43元,占总支出的44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0。与上年对比下降10%,主要原因是严格控制会议天数,规范会议费管理。

(一)基本支出情况

  2017年度用于保障人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5798271元。与上年对比增加13%,主要原因在职、离退休人员工资、人员福利费、工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4808917.43元。与上年对比下降了30%,主要原因主要是坚持劢行节约、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议天数,规范会议费管理。

具体项目开支及开展工作情况

(1)一般行政管理事务:支出1167612元;

(2)人大会议:997920元;

(3)代表工作:1677400.93元;

(4)其他人大事务:865987.5元;

(5)招商引资:100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五华区人大2017年度一般公共预算财政拨款支出10607188.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降10%,主要原因是严格控制会议天数,规范会议费管理。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务(类)支出9014818.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于:

(1)项目支出:4808917.43元。其中:

      一般行政管理事务:支出1167612元;

      人大会议:997920元;

      代表工作:1677400.93元;

      其他人大事务:865984.5元;

      招商引资100000元。

(2)基本支出:人员经费合计:5279269元;

      公用经费合计:519002元。

    2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0;

    3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五华区人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0;公务接待费支出0元,占0。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

五华区人大常委会2017年机关运行经费支出519002元,与上年对比6%,主要原因2017年人员办公经费增加。其中:

办公经费支出141714.64元;

印刷费1700元;

邮电费17509元;

差旅费1080元;

维修(护)费6950元;

培训费:1460元;

工会经费:11459.86元;

其他交通费用239655万元;

福利费68990.5万元;

委托业务费21600元;

劳务费:6883元。

部门机关运行经费主要用于机关日常办公。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,五华区人大常委会资产总额3075492.02元,其中,流动资产830277.07元,固定资产2245214.95元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元0。与上年相比,本年资产总额减少2903.25元,其中固定资产增加858720.95元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3075492.02

830277.07

2245214.95

2245214.95

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额801700元,其中:政府采购货物支出801700元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

(四)其他重要事项情况说明……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

监督索引号53010200110101111

昆明市五华区人民代表大会常委委员会