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五华区人大2016年度决算公开说明
[作者:发布时间:2017-10-23 17:17来源:昆明市五华区人大]

五华区人大常委会2016年度部门决算

    一、基本职能及主要工作

昆明市五华区人大常委会主要工作职能:履行宪法和法律赋予人大及其常委会的各项职权;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算以及它们执行情况的报告等;依法对“一府两院”的监督;行使对本级人民政府、人民法院和人民检察院的监督权;决定全区重大事项;

二、部门决算编制情况

五华区人大常委会纳入2016年部门决算编报的行政单位1个。部门在职在编实有人数22人,财政全供养22人;离退休人员30人,其中:离休4人,退休26人。

三、部门决算总体情况

  (一)、2016五华区人大决算总收入1245.94拨款收入1245.94,占总收入的100%。

  (二)、部门决算总支出1166.87万元。

1、基本支出情况

2016年用于保障人大机关正常运转的日常支出464.81万元。基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

  2项目支出情况:2016年人大机关项目支出702.06万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况说明

  五华区人大2016年度一般公共预算财政拨款支出1166.87万元,占本年支出合计100%。

  1、基本支出464.81万元。与上年对比有所上升,主要是人员工资、人员福利费、工作经费增加。

  2、项目支出702.06万元。与上年相比有所增加,主要是人大会议天数增加;更新人大常委会会议室电子表决系统。

五、2016年机关运行经费

2016年人大机关运行经费支出46.41万元:其中办公经费支出4.23万元;印刷费1880元; 水电费18947元;汽燃费15.88万元;培训费:9580;工会经费:8.74万元;其他交通费用8.08万元;福利费5.44万元;差旅费1.04万元。

六、政府采购执行情况

台式电脑

HP ProDesk 480 G3 MT

1

5680

5680

一体机

HP ProOne 400 G2 Aio

1

5490

5490

笔记本电脑

HP ProBook 440 G3

1

6290

6290

扫描仪

柯达i1150

1

2750

2750

数据相机

索尼A7M2K 含28-70镜头

1

11710

11710

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况:五华区大2016年度“三公”经费公务用车经费财政拨款支出预算为12万元,公务用车购置及运行费支出决算为15.88万元,完成预算的130%;

(1)与财政批复的公务用车经费相比:2016年度“三公”经费公务用车经费支出决算数大于预算数。主要原因是:财政拔拔款公务用车预算经费为6辆*20000元=120000元,我单位实有7辆。

(2)与2015年相比:2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少5.52万元,下降25%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少5.52万元(下半年公车改革执行),下降25%;公务接待费支出决算0万元, 2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定,。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.88万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.88万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。0

七、相关说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。